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mg电子游戏:工信局2018年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《mg电子游戏:财政局mg电子游戏:开展2018年度绩效自评工作的通知》(益财绩【2019】72号)文件精神,我局积极组织,对2018年度本单位整体支出进行了绩效自评,形成本绩效评价报告。

一、基本情况  

mg电子游戏:工信局是市政府主管工业经济的职能部门。主要职责是综合管理mg电子游戏:工业经济,指导、协调和服务工业企业,推进信息化和工业化融合;推进mg电子游戏:国民经济和社会信息化。负责省无线电管理委员会办公室mg电子游戏:管理处的管理,归口管理市工信局离退休干部管理中心、市散装水泥办公室、市墙体材料革新节能办公室、市节能监察中心、市中小企业服务中心、市电力行政执法支队。 

2018年我局机关本级内设职能科室16个(含机关党委),行政在职人员编制32名。市节能监察中心全额拨款事业人员编制4名。年末实际行政在职人员30人,离退休人员39人,全额拨款事业人员4人,另聘用4人。

我局所属二级机构为全额拨款事业单位,mg电子游戏:无线电管理处(含mg电子游戏:无线电监测站编制11名)编制18名,年末在职实有人数23人,退休人员3人,临聘人员3人;mg电子游戏:墙改办人员编制4名,年末在职实有人数4人,退休人员1人;mg电子游戏:散装办人员编制4名,年末在职实有人数4人;市工信局离退休干部管理中心人员编制10名,年末在职实有人数19人,离退休人员89人。

(一)部门整体支出概况

1、2018年,市工信局机关(含市节能监察中心、市电力行政执法支队)财政拨款收入1236.32万元,其他资金收入11.80万元,全年收入1248.12万元;上年结转结余216.85万元;2018年支出1183.48万元,其中财政拨款支出1161.33万元,其他资金支出22.15万元;年末结转结余235.24万元。

2、市无线电管理处2018年全年收入424.82万元;上年结余182.20万元;2018年支出439.02万元;年末结余156.37万元。

3、市墙改办2018年全年收入103.54万元;上年结余60.98万元;2018年支出88.02万元;年末结余63.6万元。

4、市散装办2018年财政拨款收入83.18万元;上年结余16.50万元;2018年支出80.18万元;年末结余19.49万元。

5、市工信局离退休干部管理服务中心2018年全年收入604.88万元;上年结转结余69.63万元;2018年支出582.44万元;年末结转结余67.36万元。

(二)部门整体支出使用情况

1、基本支出

(1)市工信局机关基本支出主要用于发放人员工资、办公行政支出,2018年共支出914.98万元。其中:工资福利支出613.92万元;商品和服务支出为193.72万元;对个人和家庭的补助103.35万元;其他资本性支出3.93万元。

(2)市无线电管理处基本支出312.82万元。其中:工资及福利支出274.32万元、商品和服务支出32.05万元、对个人和家庭的补助支出6.45万元、其他资本性支出0万元。

(3)市墙改办基本支出88.02万元。其中:工资及福利支出50.00万元、商品和服务支出36.73万元、对个人和家庭的补助支出1.29万元。

(4)市散装办基本支出80.19万元。其中:工资及福利支出53.82万元、商品和服务支出14.48万元、对个人和家庭的补助支出0.60万元、对企事业单位的补贴11.29万元。

(5)市工信局离退休干部管理服务中心基本支出579.94万元。其中:工资及福利支出254.46万元、商品和服务支出23.76万元、对个人和家庭的补助支出301.72万元。

2、项目支出

(1)市工信局机关项目支出主要用于电力行政执法、重工办、园区规划编制、工业mg游戏监测及招商引资工作专项等支出,“互联网+”行动、“135”工程等项目支出,全年共支出268.50万元。

(2)市无线电管理处项目支出126.21万元。项目支出的内容主要包括无线电基础设施和技术设施建设、无线电基础设施和技术设施运行维护、重大活动无线电安全保障、无线电频率保护、无线电干扰查找、无线电频率协调、考试保障、无线电专业技术人员培训等其他与无线电管理工作工作相关的其它支出。其中:商品和服务支出120.26万元、其他资本性支出5.95万元。

(3)市工信局离退休干部管理服务中心项目支出2.5万元,主要用于培训支出。

3、三公经费

认真贯彻中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神,坚持厉行节约,为严控“三公经费”的使用,我局进一步优化支出结构,制定了公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定,规范了“三公经费”开支。我局机关2018年“三公经费”财政拨款支出54.7万元。其中因公出国(境)费用10.7万元;公务接待费16.13万元;公务用车运行费27.87万元。“三公经费”开支严格控制在年初预算范围内。 

市无线电管理处2018年“三公经费”共支出8.57万元,其中公务接待费0.73万元、公务用车运行费7.84万元;市墙改办2018年“三公经费”支出1.78万元,其中公务接待费1.78万元、公务用车运行费0万元;市散装办2018年“三公经费”支出0.25万元,其中公务接待费0.25万元、因公出国(境)费0万元;市工信局离退休干部管理中心2018年“三公经费”支出3.41万元,用于公务用车运行费。

二、部门整体支出绩效情况

2018年,我局认真贯彻落实市委、市政府mg电子游戏:全面深化改革以及稳增长、调结构各项政策措施,积极应对经济新常态,mg电子游戏:工业mg游戏总体平稳,信息化水平稳步提升,为mg电子游戏:经济社会发展起到了重要支撑作用,较好的完成了年度工作目标。在财政预算资金管理上,我们根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。通过对2018年度部门整体支出状况的概述和分析,按照部门整体支出绩效评价指标体系,我局对2018年度整体支出绩效评价自评得分95分。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

1、本年预算配置控制较好,编制内在职人员控制率小于100%,控制在预算编制以内;三公经费总额较上年下降13.94%。  

2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;本年基本支出较好的控制在预算额度内,专项资金投入偏低,结余较大,需要进一步加快专项资金的下达,抓紧专项资金的投入。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2018年我局以优化内部结构,健全规章制度,强化内部管理,规范办事程序,提高服务质量为重点,在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,机关工作作风进一步改变,行政效能进一步提高。具体工作情况简要如下:

1、实行重点管控,确保“三公”等经费只减不增。一是与公务无关的接待不予报销,严格按标准接待。二是从严从紧控制因公出国(境)人数和批次。三是在公务用车运行费用在实行定点维修、定点加油,进一步细化内部管理。

2、严格审核审批,严控经费支出。一是严格审核原始单据,要求发票合法合规,相关资料真实完整,不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源,根据部门预算安排和资金使用进度,核实每笔报账申请的经费来源,无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况,没有按规定及程序审批的不予报账;超出预算限额的不予报账。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。按照市财政局要求对部门预算、决算、绩效、三公经费等相关信息进行公示,根据经费支出情况,我局办公室定期进行经费支出财务统计和分析,定期向分管领导进行汇报,对经费支出的管理状况提出财务建议。  

(三)社会效益评价

2018年,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实中央、省、市各项部署,紧紧围绕高质量发展目标,真抓实干。

1、着力稳增长。在年初的市委经济工作会议上,瞿海书记论证了“稳”与“进”的关系,并明确了“稳中求进”经济工作总基调。值恒市长在政府工作报告中,明确了规模工业增加值增长8%的总目标,在他部署的2018年九方面工作中,第一项就是要“强力推进新型工业化,发展壮大实体经济”。一年来,各项工作始终贯穿这一基调,加强了运行监测协调,月保季,季保年。

2、着力抓项目。全面落实市委、市政府将“产业项目建设年”作为全年“一号工程”全力推进的工作部署,高位推进“五个100”工程、“六个10”工程的产业项目,对纳入mg电子游戏:重点调度范围的152个重大工业项目实施“一月一调度,一季一讲评,半年一督查”。围绕10大新兴优势产业链推进项目引进和落地,推动出台了财税支持、招商引资、人才引进等方面的配套措施。值恒市长、知兵副市长先后对5个产业链进行了专题调研座谈和现场办公,有力推动了产业链项目的落地、开工和投产。

3、着力提质效。稳步推进供给侧结构性改革,加快促进mg电子游戏:工业经济转型升级。以去产能为重点,优结构。坚决落实中央巡视整改和中央环保督察整改“回头看”有关工作整改措施。以降成本为重点,增效益。按照国家和省市mg电子游戏:降低实体经济成本、减轻企业负担的系列部署要求,持续开展涉企保证金收费清理,严格执行收费清单制度。以补短板为重点,强保障。成功应对年初年尾的冰冻雨雪天气和年中的用电高峰,有力保障了电力、通信正常运转,加强了生产要素保障。

4、着力促融合。促进两化融合。瞿海书记亲自主持召开了益阳数字经济发展(北京)座谈会,邀请15家上市企业共同打造数字经济生态圈。加快打造信息高速公路,再次成功申报国家电信普遍服务试点项目,为我市光网和4G网络建设争取到国家财政支持。促进军民融合。依托军民融合“一园两基地”,重点发展了2家军工企业,10家“民参军”企业,19家计划“民参军”企业。帮助亚光科技成为mg电子游戏:首家取得军工“三证”的“民参军”企业,促成5家企业取得保密资格证。稳步推进了军民协同创新和军民人才富集,全力推进了军工企业上市。

5、着力优环境。出台了《mg电子游戏:mg电子游戏:民营经济发展的若干意见》,九条干货力促民营企业发展。不断完善mg电子游戏:中小企业公共服务平台,再次认定为“国家中小企业公共服务示范平台”。成功举办2018“创客中国”湖南省(益阳赛区)中小微企业创新创业大赛、湖南2018年工业设计园区行对接活动益阳站等服务企业的大型活动。实现了mg电子游戏:行政村光网和4G覆盖率100%,实现了物联网基本全覆盖。

三、存在的问题

我局机关虽然在绩效考核上取得一定成绩,但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

1、由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细,预算执行的灵活度相对较大,预算管理的指导性和管理性作用不强。

2、部分指标下达时间晚,造成年终资金结余,影响项目的支付进度。

3、上年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制,不便于对经费实行深入、细化的预算管理。

四、改进措施和建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法,对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用,按照预算项目和使用用途执行,杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报,定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查,做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务管理,严格财务审核,提高财务的精细化管理。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生;严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5、根据中央、省、市党政机关厉行节约工作的精神, 进一步严控三公经费支出,严格控制规模和比例、审核审批流程,进一步细化三公经费的管理,抓好公车的节能降耗工作,进一步压缩三公经费支出。

附件3:

2018年部门整体支出绩效自评指标计分表

一级

指标

二级指标

三级指标

自评分

指标解释

指标说明

投   入(20分)

目标

设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算

配置(15分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”

变动率(5分)

5

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

4

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

过             程(30分)

预算

执行

(20分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

1

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

结转结余控制率(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费

控制率(2分)

2

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率(2分)

2

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购

执行率(4分)

4

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算

管理

(5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

资金使用

合规性(1分)

1

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

预决算信

息公开性(1分)

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息

完善性(1分)

1

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

资产

管理

(5分)

管理制度

健全性(2分)

2

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

资产管理

安全性(2分)

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

固定资产

利用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

产   出(30分)

职责

履行

实际完成率(8分)

8

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成及时率(4分)

3.5

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分

质量达标率(8分)

7.5

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分

重点工作

办结率(10分)

9.5

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分

效   果(20分)

履职

效益(20分)

经济效益(5分)

4.5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

4.5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

4.5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众

或服务对

象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

合   计

95


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